Coinbase第三季度财报:交易收入有所下降,订阅和服务收入增长
11月4日,Coinbase公布了第三季度财报。财报数据显示,第三季度整体市场继续下行,加密货币日均总市值比第二季度下跌了30%,总交易量下跌了27%。但用户市场情绪依然存在,Coinbase称将继续坚持精简的发展策略,并做好长期应对熊市准备。第三季度财报的核心数据如下:
1、交易收入为3.659亿美元,较第二季度下降44%。交易收入下跌主要是受市场宏观环境、**不确定性以及零售客户数量三个方面的影响。
2、订阅和服务收入为2.11亿美元,较第二季度增长43%。订阅和服务收入的增长是第三季度的数据亮点,订阅和服务收入主要来源于质押、托管服务和利息收入。
3、坚持精简发展策略,总运营费用下降38%。Coinbase通过优化基础设施和供应商的支出,规范有效支出制度及适当裁员等措施,保持精简的运营策略,第三季度总运营费用下降38%。
第三季度整体市场继续下跌,加密货币市场日均市值比第二季度下降了30%,BTC和ETH的平均价格分别下跌了35%和32%。这主要受到三个方面的影响。首先是,整体市场宏观环境并不乐观;其次,由于**的不确定性,导致交易量逐步从**转移;最后,零售客户数量在不断增加,高级交易员及做市商在熊市期间会选择更完善产品的平台。这些不利因素也影响到第三季度的交易量,第三季度总交易量为1,590亿美元,较第二季度的2,170亿美元,下跌27%。其中零售总交易量为260亿美元,较第二季度的460 亿美元,下跌43%;机构总交易量为1,330亿美元,较第二季度的1,710亿美元,下跌22%。
交易收入下降44%
第三季度净收入为5.76亿美元,其中3.66亿美元来自交易收入,2.11亿美元来自订阅和服务收入。
第三季度交易收入为3.659亿美元,较第二季度的6.55亿美元,下跌了44%。零售交易收入为3.461亿美元,较第二季度的6.162美元,下跌了44%;机构交易收入为2,000万美元,较第二季度的3,900万美元,下跌了49%。第三季度零售混合平均费率基本没有变化,但机构混合平均零售费率有所下降,主要是因为做市商有关费用的减少。
订阅和服务收入增长43%
在第三季度订阅和服务收入达到了2.11亿美元,较第二季度的1.47亿美元增长了43%。订阅和服务收入主要来源于利息收入,受益于利率上升,订阅和服务的总收入也实现了增长。订阅和服务收入主要包含以下几点:
区块链奖励收入(PANews注:指质押服务收入)为6,300万美元,与第二季度的6,800万美元相比,质押服务收入下降了8%,主要是因为加密货币平均价格的下降。但在第三季度无论是从用户参与数量上看,还是从原生资产质押数量上看都有所增长。其中,质押数量的增长主要来源于Solana,Coinbase在六月份上线了Solana,使用户和质押数量实现了增长。托管费收入为1,500万美元,与第二季度的2,200万美元相比,托管费收入下降了34%。这主要是由于第三季度平均加密货币的价格比第二季度低,但Coinbase在托管费用收入板块的客户数量还在持续增长的,且在第三季度实现了净盈利。利息收入为1.01亿美元,与第二季度的3,300万美元相比,利息收入增长了213%。这主要来源与以下两个方面对利息的推动作用,首先是Coinbase参与了第二大稳定币USDC的相关活动。Coinbase已经和USDC的发行方签订了合作协议,制定了Coinbase可以从USDC中获得相应收益的合作内容;其次,与此前相比,Coinbase为法币客户托管资金产生了更高的利息。截止第三季度末,Coinbase平台上客户的法币有66亿美元。其他订阅和服务收入为3,100万美元,环比增长了29%。其他订阅和服务收入主要来源于Coinbase One和 Coinbase Cloud。运营费用下降38%
第二季度以来Coinbase坚持精简的发展策略,在第三季度中,Coinbase进一步优化了基础设施和供应商的支出,加强对营销支出的管控等。第三季度运营费用为11.5亿美元,较第二季度的18.5亿美元,总运营费用下降了38%。此外,首席产品***Chatterjee已于10月28日离职,产品团队将重组分为四个不同的部门,为便于增加工作的灵活度各部分负责人直接向CEO汇报。
运营费用主要由以下几点组成:
交易费用为1.02亿美元,与第二季度的1.67亿美元相比,交易费用下降了39%。交易费用净收入占比从第二季度的21%,下降到18%。交易费用的下降主要是因为***工数量的减少,以及交易量的下降。销售和营销费用为7,600万美元,与第二季度的1.4亿美元相比,销售和交易费用下降了46%。连续下降的主要原因是市场疲软,整体市场支出较低,此外也和裁员有关。技术和开发费用为5.56亿美元,与第二季度的6.09亿美元相比,下降9%。主要是因为Coinbase的基础设施以及其他软件支出效率提高,此外裁员也节省了不少开支。一般行政费用为3.39亿美元,与第二季度的4.7亿美元相比,下降28%。主要原因是交易量下降导致客户支持相关费用下降,和裁员也有关。其他运营费用在第三季度下降了82%,至7500万美元。
在第三季度Coinbase重点围绕零售App、Coinbase Prime、质押功能、开发者解决方案(产品)和Web3五个核心进行产品开发。Coinbase 认为尽管加密货币价格在下跌,但整体上看用户对加密货币的看法是乐观的。同时,Coinbase认为提高区块链的可伸缩性是关键的一步,在以太坊合并升级之后,将会继续关注以太坊上海升级。此外,Coinbase也重视合作**的建设,在第三季度已和SS&C、BLACKROCK等建立了合作伙伴的**。
最后,Coinbase预测第四季度交易量和MTU(平均每月活跃用户)将会继续下降,但即使2023年市场环境会进一步恶化,Coinbase已经做好了应对各种风险的准备。
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